目錄

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

附件：漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年度單位預(yù)算表

 

（一） 堅(jiān)持黨管新聞的原則，全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視工作的路線(xiàn)、方針、政策，落實(shí)市委、市政府在新聞宣傳方面的各項(xiàng)指示，緊密配合市委、市政府的中心工作，承辦廣播電視各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。

（二）做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作，做好本臺(tái)廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作，做到安全優(yōu)質(zhì)播出。

（三）辦好本臺(tái)各個(gè)頻率、頻道，結(jié)合漯河市特點(diǎn)，做好各類(lèi)新聞、專(zhuān)題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作，為受眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目，不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化生活需求。

（四） 承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

漯河市廣播電視臺(tái)單位預(yù)算包括漯河市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。所屬本級(jí)預(yù)算包括：綜合廣播中心、交通廣播中心、音樂(lè)廣播中心、廣播專(zhuān)題部、電視新聞中心、電視經(jīng)濟(jì)節(jié)目中心、電視社教節(jié)目中心、電視文藝節(jié)目中心、新媒體中心、發(fā)展運(yùn)營(yíng)中心、影視節(jié)目部、節(jié)目制作部、技術(shù)部、播控（發(fā)射）部、辦公室、總編室、黨建工作部、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、后勤保障部、安全播出辦公室的預(yù)算。所屬單位預(yù)算包括：

1.漯河市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)本級(jí)

 

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年收入總計(jì) 5410.08 萬(wàn)元，支出總計(jì) 5410.08 萬(wàn)元，與 2022 年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 153.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.92 %。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年收入合計(jì) 5410.08 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 5410.08 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入 0 萬(wàn)元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付 0 萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年支出合計(jì) 5410.08 萬(wàn)元，其中：基本支出 3367.12 萬(wàn)元，占 62.24%；項(xiàng)目支出 2042.96 萬(wàn)元，占 37.76%。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5410.08 萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。與 2022 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 153.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.92%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 5410.08 萬(wàn)元。其中：基本支出 3367.12 萬(wàn)元，占 62.24%；項(xiàng)目支出 2042.96 萬(wàn)元，占 37.76%。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為 3367.12 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 3191.33 萬(wàn)元，占 94.78%；公用經(jīng)費(fèi)支出 175.79 萬(wàn)元，占 5.22%。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元。2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2022 年減少 20.5 萬(wàn)元。
主要原因是：根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門(mén)采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2022 年保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2022 年減少 0.5萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2022 年持平，主要原因：無(wú)購(gòu)買(mǎi)公務(wù)車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2022 年減少 20 萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車(chē)支出。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（一）行政（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，包含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2023 年政府采購(gòu)預(yù)算安排 2.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況

2023 年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排 0 萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023 年，漯河市廣播電視臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2022 年期末，漯河市廣播電視臺(tái)共有車(chē)輛 52 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 52 輛。其他用車(chē)主要是采訪(fǎng)用車(chē)和直播車(chē)。單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（六）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2023 年，漯河市廣播電視臺(tái)無(wú)負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。

 

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

漯河市廣播電視臺(tái) 2023 年度單位預(yù)算表